Ga naar de inhoud van deze pagina.
Logo van Gemeente Tilburg
Jaarstukken 2017
    • Inleiding
    • Financieel Beeld
    • Kerngegevens
    • Sociale stijging
    • Vestigingsklimaat
    • Leefbaarheid
    • Bestuur
    • Beschouwing
    • In één oogopslag
    • Bedrijfsvoering
    • Inzicht financiële status en weerbaarheid
    • Grondbeleid
    • Subsidies
    • Lokale heffingen
    • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    • Onderhoud kapitaalgoederen
    • Financiering
    • Verbonden partijen
    • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    • Balans per 31 december 2017
    • Toelichting op de balans
    • Overzicht baten en lasten 2017
    • Toelichting op het overzicht van baten en lasten
    • Structurele afwijkingen
    • Informatie Wet Normering Topinkomens (WNT)
    • Overzicht baten en lasten per taakveld
    • Verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa)
    • I. Overzicht buitenlandse dienstreizen bestuur
    • II. Overzicht servicenormen, klachten en bezwaarschriften
    • III. Overzicht investeringen en restantkredieten
    • IV. Overzicht invorderingen
    • V. Rapportage onderzoek doeltreffendheid/doelmatigheid
    • VI. Overzicht benchmarks
    • VII. Wet Revitalisering Generiek Toezicht
    • VIII. Lijst met afkortingen
  • Vestigingsklimaat
  • Economie
  • Ruimte
  • Stedelijke ontwikkelingen en grondexploitatie
  • Cultuur
  • Gebouwenexploitatie

Vestigingsklimaat

Cultuur

Verbetering van de positionering en zichtbaarheid van het cultuuraanbod

Wat wilden we bereiken

We willen via ontmoeting en samenwerking beter in beeld krijgen wat er allemaal in de stad gebeurt en de rijkdom van Tilburg als cultuurstad laten zien, ook in internationale context. Kort samengevat: er is veel dat goed is en onder de aandacht gebracht moet worden.

Indicator:
De landelijke Cultuurindex wordt uitgebreid naar BrabantStad. Als deze gereed is, gaan we na in hoeverre deze index een geschikte indicator is voor de zichtbaarheid van cultuur van en uit Tilburg.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Tilburg in de regionale onderzoeksagenda
In 2017 zijn we samen met onze partners in BrabantStad en de landelijke Boekmanstichting gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van een meerjarige onderzoeksagenda en een pilot naar lokale en regionale cultuurcijfers. Hiertoe is het Tilburgse onderzoeksbureau Pyrrhula Research Consultants ingeschakeld. De oplevering van de eerste resultaten verwachten wij medio 2018.

Banieren van makers in de stad
Periodiek zijn met ingang van december 2017 aan de vlaggenmasten bij Theaters Tilburg aan de Schouwburgring en in de Tivolistraat de banieren te zien met (het werk van) makers die wij ondersteunen vanuit ons Makersfonds en de Kunstenaarsinitiatieven. Dit loopt door in 2018.

Bevordering van de verbinding tussen cultuur en andere domeinen

Wat wilden we bereiken

Wij nemen een initiërende rol in de verkenning naar de verbinding van cultuur met onderwijs, economie maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Indicator:
De verbinding met andere sectoren kunnen wij niet afdwingen, omdat andere partijen hier al dan niet een bijdrage aan leveren. Omdat wij in de verkennende fase zitten, is het naar onze opvatting op dit moment niet zinvol hieraan indicatoren te koppelen. Dat legt aan de voorkant eenzijdig, namelijk alleen vanuit onze kant, druk op hoe die verbinding eruit zou moeten zien.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Agenda 21e eeuw
Bij de totstandkoming van de Visie Binnenstad 21e eeuw hebben wij cultuur nadrukkelijk verbonden met economische en ruimtelijke vraagstukken, met een accent op cultureel en creatief ondernemerschap. Dit wordt verder uitgewerkt in de Agenda Binnenstad 21e eeuw.

Samenwerking met ondernemers
Wij hebben de relatie met het Cultuurfonds Tilburg, een initiatief van ondernemers in de stad, gecontinueerd.

Verbinden door projecten
Op projectniveau zoeken wij verbindingen:

  • Het Totally Tuned 013 Event van Erwin Steylen is een succesvol voorbeeld van de verbinding tussen cultuur, economie en city-marketing;
  • De aandacht voor urban (Hall of Fame, Zuidlijn) laat zien hoe we werken aan de verbinding tussen cultuur en sport;
  • Andrew Greenwood (internationaal danser en balletmeester) voert trajecten uit waarbij zorg voor ouderen en cultuur aan elkaar worden verbonden.

Afstemming met Marketing Tilburg
Door periodieke afstemming met Marketing Tilburg maken wij de verbinding cultuur - economie - toerisme. Dit heeft er onder meer toe geleid dat zichtbaarheid van kunst en cultuur een van de aandachtspunten is in het jaarplan van Marketing Tilburg voor 2018.

Jeugdbeleid
We stemmen cultuur nadrukkelijk af met het jeugdbeleid, met name waar het gaat om talentontwikkeling.

Bevordering van de kwaliteit en de deelname aan cultuureducatie

Wat wilden we bereiken

Cultuureducatie is van cruciaal belang voor de inwoners van Tilburg om zich als persoon te ontwikkelen. Het draagt bij aan herkenning en beleving van kunst en cultuur. Daarom zetten wij in op intensivering en bevordering van cultuureducatie in de periode 2017-2020.

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Percentage deelname leerlingen in primair onderwijs

> 85%

85%

87%

91%

89%

Wat hebben we daarvoor gedaan

Cultuureducatie met Kwaliteit
De Tilburgse deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verlengd tot en met 2020. Dit betekent dat 40 Tilburgse basisscholen nog 3 jaar kunnen samenwerken met culturele instellingen met het doel cultuureducatie een vast onderdeel van het schoolplan te laten zijn. Kinderen komen hierdoor in aanraking met cultuur en docenten worden bijgeschoold om resultaten te borgen.

Bemiddeling Cultuur in School Tilburg (CiST) voor cultuureducatie in het primaire onderwijs

9 van de 10 scholen maken gebruik van de bemiddeling van CiST en zijn actief op het terrein van cultuureducatie. Het percentage bereikte leerlingen schommelt over de jaren heen licht, omdat het aantal scholen dat cultuureducatie inkoopt via CiST, varieert.

Versterking van de cultuurparticipatie

Wat wilden we bereiken

Cultuurparticipatie - als het gaat om cultuurbezoek - bevorderen is een belangrijke opdracht voor culturele instellingen. De gemeente stelt instrumenten beschikbaar, in de vorm van budget of een programma, om cultuurparticipatie te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het Buurtcultuurfonds en CUPUDO (Cultuur in het Publieke Domein), maar ook de Meedoenregeling voor inwoners met een minimum inkomen.

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Aantal door stedelijk servicepunt amateursector (Art-fact) ondersteunde amateurproducties

>600

688

632

720

660

Het betreft 660 producties waarvan 133 jeugd. In vergelijking met 2016 is dit een lager aantal, maar nog altijd is dit ruim boven de streefwaarde. Dit lagere aantal is voor een groot deel toe te schrijven aan het feit dat de extra activiteiten binnen de Amateurkunstmaand niet zijn meegeteld; Art-fact is in 2017 van een amateurweek naar een maand gegaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Cultuurparticipatie
Participatie aan cultuur drukt zich onder meer uit in het aantal amateurproducties en buurtcultuuractiviteiten dat jaarlijks door Stichting Art-fact wordt ondersteund. Dit aantal kan jaarlijks enigszins variëren afhankelijk van de initiatieven in de stad. Maar de streefwaarde wordt sinds 2014 ruimschoots gehaald.

Bevordering van talentontwikkeling

Wat wilden we bereiken

Het accent ligt bij het mogelijk maken dat makers zich in de stad kunnen ontwikkelen en hier hun thuisbasis ervaren om aan hun ambities verder te werken.

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Aantal ondersteunde projecten vanuit het Makersfonds (vanaf 2017)

20

-

-

-

28

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het Makersfonds werkt
Op 22 maart 2017 is het Makersfonds opengesteld voor aanvragen van individuele makers op het gebied van onder meer theater, dans, beeldende en visuele kunsten, muziek, vormgeving, letteren. De maximale bijdrage vanuit het Makersfonds is € 7.500,- per maker. In korte termijn zijn ruim 40 aanvragen ontvangen; hiervan zijn er 28 ondersteund. Daarmee is het beschikbare budget van € 150.000,- volledig ingezet. Dit tekende de behoefte aan dit beleidsinstrument. Er was brede waardering van makers voor de administratief lichte procedure, het mondeling uitsluitsel over de aanvraag binnen veertien dagen en de mogelijkheid om het project kort mondeling toe te lichten.
Ondertussen is het Makersfonds 2018 opengesteld. Tot dusver zijn er ruim 70 aanvragen ontvangen.

Versterking van de pijlers van de culturele infrastructuur en van flexibiliteit en kleinschaligheid

Wat wilden we bereiken

De gemeente waarborgt een goede culturele infrastructuur waarmee de stad laat zien dat cultuur belangrijk is.

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Aantal gesubsidieerde ateliers in het atelier- en oefenruimtebestand stedelijke beheersorganisatie

200

210

196

202

185

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op peil brengen van het aantal atelier- en oefenruimtes
Eind 2017 waren er 185 ateliers en werkruimten die werden aangeboden. Hier maken in totaal zo'n 250 kunstenaars en creatieve makers gebruik van. Veel tijdelijke locaties die in gebruik waren als atelierpand worden herontwikkeld.
Met de vaststelling de beleidsnota Ruimte voor makers: atelier- en oefenruimtes in Tilburg (augustus 2017) is besloten om een extra eenmalige investering van € 1 miljoen te doen om een divers aanbod aan werkruimtes te kunnen waarborgen. We zetten voor 2018 in op het creëren van minimaal 60 nieuwe gesubsidieerde atelier- en oefenruimtes, en creatieve broedplaatsen voor makers in de stad.

Wat heeft het gekost - financiën

x € 1.000

Cultuur

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2017

Verschil t.o.v.
gewijzigde begroting

Lasten

24.626

25.462

24.442

1.020

V

Baten

-20

-20

-150

130

V

Saldo van lasten en baten

24.606

25.442

24.292

1.150

V

Toevoeging reserves

17

15

20

6

N

Onttrekking reserves

-1.779

-2.056

-1.103

953

N

Saldo reserves

-1.762

-2.041

-1.082

959

N

Totaal

22.844

23.400

23.210

191

V

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

Bedrag

Huur Berglandweg
De huur van het pand aan de Berglandweg is beëindigd. Het budget valt structureel vrij.

13 V

Overheveling ontwikkelbudget museumkwartier
Van het in 2017 ter beschikking gestelde budget van € 125.000,- is € 24.000,- uitgegeven. Het haalbaarheidsonderzoek is nog niet volledig afgerond, maar loopt door in het 1e kwartaal van 2018. Wij stellen aan de Raad voor om het bedrag van € 101.000,- over te hevelen naar 2018 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.

101 V

Incidentele cultuurbudgetten
De besteding van het budget Cultuuralliantie is afhankelijk van de aanvragen voor cultuurprojecten. Hierdoor resteert in 2017 een bedrag van € 577.000,-. Het restantbudget en de bijbehorende onttrekking uit de RGI schuiven door naar 2018.
De beschikbare middelen met betrekking tot impuls cultuur zijn bestemd. De projecten Try-out Cultuur en Stadslab CuPuDO lopen door in 2018, waardoor de resterende budgetten ad € 106.000,- en de bijbehorende onttrekking uit de RGI doorschuiven naar 2018.
Voor de dekking van het Cultuurplan 2017-2020 is voor 2017 € 600.000,- uit de RGI beschikbaar. De onderbesteding van € 172.000,- betreft met name de post atelier- en oefenruimtes.

855 V
855 N

Overige afwijkingen:

- Vrijval technische overhevelingen   25 V

- Overige   52 V

77 V

Totaal afwijkingen

 191 V

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Realisatie
 2017

Basisvoorzieningen

20.089

Kunstenaarsinitiatieven

512

Cultuur met cofinanciering

150

Beleidsdoelen cultuurplan 2017-2020

377

Monumenten

242

Cultuur overig

681

Totaal

22.051

Kengetallen

Realisatie 2016

Begroot
2017

Realisatie
 2017

Ingeschreven leners bibliotheek

41.539

40.000

41.303

Bezoekers bibliotheek

806.494

800.000

926.270

Digitale bezoekers bibliotheek*

1.375.488

800.000

2.806.606

Bezoekers Natuurmuseum Brabant

72.601

50.000

75.752

Bezoekers Textielmuseum

64.594

60.000

77.865

Bezoekers Schouwburg, Concertzaal

126.703

118.500

131.000

Bezoekers Paradox

24.585

22.944

23.674

Bezoekers NWE Vorst (culturele activiteiten)

24.031

20.000

23.828

Bezoekers Poppodium 013

262.912

260.000

309.722

* Door het inrichten van lokale facebookpagina’s per vestiging is er een enorme groei in het aantal digitale bezoekers.

Vorige Stedelijke ontwikkelingen en grondexploitatie Volgende Gebouwenexploitatie

Zoeken